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九江市人民政府信息化工作办公室2017年部门预算

中共九江市委、九江市人民政府门户网站 www.jiujiang.gov.cn 发布日期:2017年03月06日
 

九江市人民政府信息化工作办公室

2017年部门预算

 

 

 

第一部分 九江市政府信息办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市政府信息办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市政府信息办2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 九江市政府信息办概况

 

一、部门主要职责

市政府信息办是主管全市电子政务和政府信息公开工作的市政府正处级事业直属机构,主要职责是:

(一)贯彻执行国家信息化工作的方针政策和法律法规,落实国家电子政务政策和技术标准,拟订电子政务工作的地方规范性文件,并组织实施,负责全市电子政务规划与组织协调。

   (二)组织协调全市重大电子政务工程项目,合理配置资源,防止重复建设。提出电子政务建设专项资金的使用意见。

   (三)组织指导政务信息资源开发利用,组织开展宏观经济分析预测工作。

   (四)负责“中国九江”网站的管理和运行维护,指导各地、各部门政务网站建设。

   (五)承担全市政务信息网的管理和维护,负责公共服务平台建设,负责信息技术的推广应用。

   (六)组织、指导、监督政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作。

   (七)组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作,负责信息化工作的对外交流和合作。

   (八)组织、协调和指导政务信息网网络安全工作,建立网络安全和信息安全认证体系,指导计算机病毒防范工作。

   (九)承担市国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市政府信息办共有预算单位2个,包括办本级和1个所属二级预算单位。编制人数25人,其中:全部补助事业编制25人;实有人数34人,其中:在职人数32人,包括全部补助事业编制32人;退休人员2人。

 

第二部分 九江市政府信息办2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年市政府信息办收入预算总额为923.23万元,其中:财政拨款收入548.25万元, 较上年预算安排增加13.87%,上年结转374.98万元,较上年预算安排增加110.67%

(二)支出预算情况

2017年市政府信息办支出预算总额为923.23万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出493.25万元,较上年预算安排增长37.27%,包括工资福利支出236.27万元、商品和服务支出230.55万元、对个人和家庭的补助支出21.43万元、其他资本性支出5万元;项目支出429.98万元,较上年预算安排增长43.26%,包括商品和服务支出155.4万元、其他资本性支出274.58万元。

按支出功能类别划分:一般公共服务支出850.58万元,较上年预算安排增长37.39%;社会保障和就业支出36.95万元,较上年预算安排增长373.12%;医疗卫生与计划生育支出14.28万元,较上年预算安排增长9.77%;住房保障支出21.42万元,较上年预算安排增长9.74%

按支出经济类别划分:工资福利支出236.27万元,较上年预算安排增长30.09%;商品和服务支出385.95万元,较上年预算安排增长26.3%;对个人和家庭的补助支出21.43万元,较上年预算安排减少21.39%;其他资本性支出279.58万元较上年预算安排增长92.82%

(三)财政拨款支出情况

2017年市政府信息办财政拨款支出预算548.25万元,较上年预算安排增长13.87%

(四)政府性基金情况

本单位没有用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算为414.42万元,比2016年预算增加108.84万元,增长6.4%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2017年我单位政府采购总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2016831日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市政府信息办“三公”经费年初预算安排18.8万元。其中:

因公出国(境)费12万元,与上年预算持平。

公务接待费6.8万元,与上年预算持平。

公务用车运行维护费0万元,与上年减16.1万元,主要原因是参加全市公务用车改革,我单位取消全部公务用车。

公务用车购置费0万元,与上年预算持平。

第三部分 九江市政府信息办2017年部门预算表

 

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

(详见附表)

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)  财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)  上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余

的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

   1、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

⑴行政运行:反映行政(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

⑵一般行政管理事务:反映行政(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   2、发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

   ⑴事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

⑴归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

⑵机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

1、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

⑴行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

⑵事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

⑴住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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收支预算总表01.xls

部门收入总表02.xls

部门支出总表03.xls

财政拨款收支总表04.xls

一般公共预算支出总05.xls

一般公共预算基本支出表.xls

一般公共预算“三公”经费支出表07.xls

政府性基金预算支出表08.xls



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