您的位置:首页 > 机关建设 > 财政信息

九江市人民政府信息化工作办公室2016年部门预算

中共九江市委、九江市人民政府门户网站 www.jiujiang.gov.cn 发布日期:2016年03月18日
 

 

九江市人民政府信息化工作办公室

2016年部门预算

 

 

 

第一部分 九江市政府信息办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市政府信息办2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市政府信息办2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 九江市政府信息办概况

 

一、部门主要职责

市政府信息办是主管全市电子政务和政府信息公开工作的市政府正处级事业直属机构,主要职责是:

(一)贯彻执行国家信息化工作的方针政策和法律法规,落实国家电子政务政策和技术标准,拟订电子政务工作的地方规范性文件,并组织实施,负责全市电子政务规划与组织协调。

   (二)组织协调全市重大电子政务工程项目,合理配置资源,防止重复建设。提出电子政务建设专项资金的使用意见。

   (三)组织指导政务信息资源开发利用,组织开展宏观经济分析预测工作。

   (四)负责“中国九江”网站的管理和运行维护,指导各地、各部门政务网站建设。

   (五)承担全市政务信息网的管理和维护,负责公共服务平台建设,负责信息技术的推广应用。

   (六)组织、指导、监督政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作。

   (七)组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作,负责信息化工作的对外交流和合作。

   (八)组织、协调和指导政务信息网网络安全工作,建立网络安全和信息安全认证体系,指导计算机病毒防范工作。

   (九)承担市国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市政府信息办共有预算单位2个,包括办本级和1个所属二级预算单位。编制人数27人,其中:全部补助事业编制27人;实有人数33人,其中:在职人数31人,包括全部补助事业编制31人;退休人员2人。

 

第二部分 九江市政府信息办2016年部门预算情况说明

 

一、2016年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年市政府信息办收入预算总额为659.47万元,其中:上年结转178万元,较上年增加34.2%,财政拨款收入481.47万元, 较上年增加35.2%,主要原因是项目建设时间短,费用支付比例较大和工资调标以及住房公积金、医保金等不同程度增加。

本年预算收入具体构成为:财政拨款收入481.47万元,占73%

(二)支出预算情况

2016年市政府信息办支出预算总额为659.47万元。其中:

按支出功能类别划分:一般公共服务支出619.13万元,较上年增长35.9%,主要原因是项目建设时间短,费用支付比例较大;社会保障和就业支出7.81万元,较上年增长11.6%,主要原因是工资调标后正常调整;医疗卫生与计划生育支出13.01万元,较上年增长24.1%,主要原因是工资调标后正常调整。;住房保障支出19.52万元,较上年增长24.1%,主要原因是工资调标后正常调整。

按支出经济类别划分:基本支出359.33万元,较上年增长89%,主要原因是工资调标后以及住房公积金、医保金等不同程度增加;项目支出300.14万元,较上年增长0.5%,主要原因是项目建设时间短,费用支付时间比例长。

(三)财政拨款支出情况

2016年市政府信息办财政拨款支出预算481.47万元,较上年增长35.2%,主要原因是项目建设时间短,费用支付比例较大和工资调标以及住房公积金、医保金等不同程度增加。

(四)政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2016年度机关运行经费为305.58万元,较上年下降6.4%,主要原因是:提倡节约,控制成本。其中:办公费6万元,印刷费5万元,咨询费1万元,手续费0万元,水费0.26万元,电费6.44万元,邮电费8万元,物业管理费3.6万元,差旅费15万元,因公出国(境)费用12万元,维修()21.3万元,租赁费117.8万元,会议费5万元,培训费4万元,公务接待费6.8万元,专用材料费0万元,专用燃料费0万元,劳务费6万元,降温费1.86万元,委托业务费0万元,工会经费3.26万元,福利费0.36万元,定编车2万元,公务用车运行维护费14.1万元,离退休人员公用支出0.05万元,其他交通费用1万元,税金及附加费用0万元,其他商品和服务支出64.75万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年市政府信息办“三公”经费年初预算安排34.9万元。其中:

因公出国(境)费12万元,比上年增7万元,主要原因是我办20132015年均未安排人员出国(境)学习交流,2016年根据信息化发展和智慧城建设管理需要出访计划安排,增加了出国(境)人员数量和预算数。

公务接待费6.8万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行经费16.1万元,与上年预算持平。

 

第三部分 九江市政府信息办2016年部门预算表

 

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

(详见附表)

 

第四部分 名词解释

本单位无特殊性功能科目



收支预算总表01.xls

部门收入总表02.xls

部门支出总表03.xls

财政拨款收支总表04.xls

一般公共预算支出总05.xls

一般公共预算基本支出表06.xls

一般公共预算“三公”经费支出表07.xls

政府性基金预算支出表08.xls



版权所有:九江市人民政府信息化工作办公室
E_mail:webmaster@jiujiang.gov.cn