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九江市人民政府信息化工作办公室2015年部门决算

中共九江市委、九江市人民政府门户网站 www.jiujiang.gov.cn 发布日期:2016年08月15日
 

九江市人民政府信息化工作办公室

2015年部门决算

 

目 

 

 

第一部分九江市政府信息办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分九江市政府信息办2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分九江市政府信息办2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

 第四部分名词解释

 

第一部分九江市政府信息办概况

 

一、部门主要职能

市政府信息办是主管全市电子政务和政府信息公开工作的市政府正处级事业直属机构,主要职责是:

(一)贯彻执行国家信息化工作的方针政策和法律法规,落实国家电子政务政策和技术标准,拟订电子政务工作的地方规范性文件,并组织实施,负责全市电子政务规划与组织协调。

  (二)组织协调全市重大电子政务工程项目,合理配置资源,防止重复建设。提出电子政务建设专项资金的使用意见。

  (三)组织指导政务信息资源开发利用,组织开展宏观经济分析预测工作。

  (四)负责中国九江网站的管理和运行维护,指导各地、各部门政务网站建设。

  (五)承担全市政务信息网的管理和维护,负责公共服务平台建设,负责信息技术的推广应用。

  (六)组织、指导、监督政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作。

  (七)组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作,负责信息化工作的对外交流和合作。

  (八)组织、协调和指导政务信息网网络安全工作,建立网络安全和信息安全认证体系,指导计算机病毒防范工作。

  (九)承担市国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的共有决算单位2个,包括办本级和1个所属二级决算单位。

本办2015年年末编制人数27人,其中:全部补助事业编制27人;实有人数33人,其中:在职人数31人,包括全部补助事业编制31人;退休人员2人。

 

第二部分九江市政府信息办2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年市政府信息办收入决算总额为622.95万元,其中:上年结转和结余132.71万元,较上年下降42.2%;本年收入合计490.24万元, 较上年下降12.8%,主要原因是上年度项目费用结转到本年度占有较大比例。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入490.24万元,79%

二、支出决算情况说明

2015年市政府信息办支出总计为622.95万元,其中本年支出合计547.21万元,较上年下降16.9%,主要原因是项目建设数量减少;年末结转和结余75.74万元,较上年下降43%,主要原因是本年度项目建设时间周期短,费用支付比例较大。

本年支出的具体构成为:基本支出210.95万元,占39%;项目支出336.26万元,占61%

三、财政拨款支出情况

2015年市政府信息办财政拨款支出年初预算数为488.98万元,决算547.21万元,完成年初预算的119%,主要原因是上年度项目建设未完成,由本年度支出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为455.76万元,决算数为504.11万元,完成年初预算的110.6%;社会保障和就业支出年初预算数为7万元,决算数为7.78万元,完成年初预算的111.5%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10.49万元,决算数为13.81万元,完成年初预算的131.7%;住房保障支出年初预算数为15.73万元,决算数为21.51万元,完成年初预算的136.8%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出266.11万元,较上年增长60.5%,主要原因是:按计划公开招录人员、工资调标等项目增加;商品服务支出245.39万元,较上年下降5.1%,主要原因是:提倡节约,控制成本;对个人和家庭的补助35.71万元,较上年增长58.7%,主要原因是:退休人员增加、工资调标后住房公积、医保金等不同程度增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2015年市政府信息办一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为22.9万元,决算数为19.35万元,完成预算的84.5%,决算数较上年下降11.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%

(二)公务接待费支出年初预算数为6.8万元,决算数6.69万元,完成预算的98.4%,决算数较上年下降0.3%主要原因是严格控制减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行经费支出年初预算数为16.1万元,决算数12.66万元,完成预算的78.7%,决算数较上年下降16.1%。主要原因是提倡节约、减少公务出行

五、机关运行经费情况说明

     2015年度机关运行经费为245.39万元,较上年下降5.1%,主要原因是:提倡节约,控制成本。其中:办公费4.78万元,印刷费1.44万元,咨询费 0万元,手续费0万元,水费0.10万元,电费10.40万元,邮电费3.06万元,取暖费0.77万元,物业管理费0万元,差旅费14.74万元,因公出国(境)费用0万元,维修()21.39万元,租赁费144.62万元,会议费1.77万元,培训费2.26万元,公务接待费6.70万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费4.93万元,委托业务费0万元,工会经费1.27万元,福利费3.08万元,公务用车运行维护费12.66万元,其他交通费用0.20万元,税金及附加费用0万元,其他商品和服务支出11.21万元。

六、政府采购支出情况说明

本单位2015年没有政府采购支出情况。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2015年没有预算绩效管理工作情况说明。

 

第三部分九江市政府信息办2015年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

(详见附表)

 

 

第四部分名词解释

本单位无特殊性功能科目

 

 



收入支出决算总表01.xls

收入决算表02.xls

支出决算表03.xls

财政拨款收入支出决算总表04.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表05.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表06.xls

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表07.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表08.xls

国有资产占用情况表09.xls



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