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九江市人民政府信息化工作办公室2020年部门预算

中共九江市委、九江市人民政府门户网站 www.jiujiang.gov.cn 发布日期:2020年06月04日
 

  目    

第一部分九江市人民政府信息化工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分九江市人民政府信息化工作办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市人民政府信息化工作办公室2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分九江市人民政府信息化工作办公室概况

一、部门主要职责

  主管全市电子政务和政府信息公开工作的九江市人民政府直属正处级事业单位,参照公务员法管理,主要职责是:

(一)贯彻执行国家信息化工作的方针政策和法律法规,落实国家电子政务政策和技术标准,拟订电子政务工作的地方规范性文件,并组织实施,负责全市电子政务规划与组织协调。

(二)组织协调全市重大电子政务工程项目,合理配置资源,防止重复建设。提出电子政务建设专项资金的使用意见。

(三)组织指导政务信息资源开发利用,组织开展宏观经济分析预测工作。

(四)负责“中国九江”网站的管理和运行维护,指导各地、各部门政务网站建设。

(五)承担全市政务信息网的管理和维护,负责公共服务平台建设,负责信息技术的推广应用。

(六)组织、指导、监督政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作。

(七)组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作,负责信息化工作的对外交流和合作。

(八)组织、协调和指导政务信息网网络安全工作,建立网络安全和信息安全认证体系,指导计算机病毒防范工作。

(九)市国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

(十)承担市智慧城市建设领导小组办公室日常工作,综合协调全市智慧城市规划、建设及运营,统筹全市政务信息资源交换与共享。

(十一)负责开展政府信息化应用推进工作;负责组织指导政务信息资源共享、管理、开发和利用;负责数据中心建设的规划和组织协调;负责公共信用信息平台建设及应用推广。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

  共有预算单位2个,包括办本级参公单位和1个所属二级事业预算单位。办本级名称为九江市人民政府信息化工作办公室,编制人数22人,实有人数28人,其中:在职人数26人,退休人员2人,在校学生数0人;所属二级事业预算单位名称为九江市电子政务网络管理中心,编制人数3人,实有人数6人,其中:在职人数6人,在校学生数0人。

第二部分九江市人民政府信息化工作办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市政府信息办收入预算总额为2520.27万元,其中:财政拨款收入2209.12万元, 较上年预算安排增加130.56%,其他收入0.15万元,较上年预算安排增加100%,上年结转311万元,较上年预算安排增加23.59%。

(二)支出预算情况

2019年市政府信息办支出预算总额为2520.27万元。其中:

按资金性质类别划分:全部收入来自财政经费拨款2520.12万元,较上年预算安排增长108.7%,包括财政拨款收入2209.12万元, 上年结转311万元,其他收入0.15万元,较上年预算安排增加100%。

按支出项目类别划分:基本支出444.13万元,较上年预算安排增加28.4%,包括工资福利支出396.65万元、商品和服务支出47.24万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元;项目支出2076.14万元,较上年预算安排增长140.9%,包括商品和服务支出1986.94万元、资本性支出89.2万元。

按支出功能类别划分:一般公共服务支出2434.38万元,较上年预算安排增长116.8%;社会保障和就业支出40.75万元,较上年预算安排减少6.3%;卫生健康支出18.06万元,较上年预算安排增长9.3%;住房保障支出27.08万元,较上年预算安排增长9.1%。

按支出经济类别划分:机关工资福利支出396.65万元,较上年预算安排增加58%;商品和服务支出2034.18万元,较上年预算安排增加301.8%;对个人和家庭的补助支出0.24万元,较上年预算安排增加100%;其他资本性支出89.2万元,较上年预算安排减少69%。

(三)财政拨款支出情况

2020年市政府信息办财政拨款支出预算2209.12万元,较上年预算安排增长130.6%。

(四)政府性基金情况

本单位没有用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算47.24万元,比2019年预算增加1.3万元,增长2.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额1850.2万元,其中:政府采购货物预算89.2万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算1761万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目8个,涉及资金1734.14万元。(详见附件)

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020年市政府信息办“三公”经费一般公共预算安排12.8万元。其中:

因公出国(境)费6万元,比上年减6万元,主要原因是:根据单位考察需要减少活动。

公务接待费6.8万元,与上年预算持平,主要原因是:继续合理按排公务接待。

公务用车运行维护费0万元,与上年预算持平,主要原因是:无公务用车。

公务用车购置费0万元,与上年预算持平,主要原因是:无公务用车。

第三部分九江市政府信息办2020年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

(三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

1、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

⑴行政运行:反映行政(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

⑵一般行政管理事务:反映行政(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

⑴事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二) 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

⑴归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

⑵机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三) 卫生健康支出:反映政府卫生健康管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

⑴行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

⑵事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四) 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

⑴住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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市政府信息办一级项目绩效目标指标表



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