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九江市人民政府信息化工作办公室2018年部门决算

中共九江市委、九江市人民政府门户网站 www.jiujiang.gov.cn 发布日期:2019年11月04日
 

  九江市人民政府信息化工作办公室2018年部门决算 
目  录
 

  第一部分 九江市政府信息办概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

  第二部分 2018年部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资产占用情况表 

  第三部分 九江市政府信息办2018年部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

  八、国有资产占用情况说明 

  九、预算绩效情况说明 

  第四部分 名词解释

第一部分 九江市政府信息办概况 

  一、部门主要职能 

  市政府信息办是主管全市电子政务和政府信息公开工作的主管部门,为市政府直属正处级事业单位,参照公务员法管理,主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家信息化工作的方针政策和法律法规,落实国家电子政务政策和技术标准,拟订电子政务工作的地方规范性文件,并组织实施,负责全市电子政务规划与组织协调。 

  (二)组织协调全市重大电子政务工程项目,合理配置资源,防止重复建设。提出电子政务建设专项资金的使用意见。 

  (三)组织指导政务信息资源开发利用,组织开展宏观经济分析预测工作。 

  (四)负责“中国九江”网站的管理和运行维护,指导各地、各部门政务网站建设。 

  (五)承担全市政务信息网的管理和维护,负责公共服务平台建设,负责信息技术的推广应用。 

  (六)组织、指导、监督政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作。 

  (七)组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作,负责信息化工作的对外交流和合作。 

  (八)组织、协调和指导政务信息网网络安全工作,建立网络安全和信息安全认证体系,指导计算机病毒防范工作。 

  (九)承担市国防动员委员会信息动员办公室日常工作。 

  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的共有2个,包括办本级和1个所属二级单位。 

  本部门2018年年末编制人数25人,其中行政编制0人,事业编制25人;年末实有人数33人,其中在职人数33人,离休人员0人,退休人员2人;年末学生人数0人。 

  第二部分 2018年部门决算表

 

  

第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计1454.09万元,其中上年初结转和结余270.23万元,较2017年减少162.22万元,下降37.5%;本年收入合计1183.86万元, 较2017年增加250.87万元,增长26.9%,主要原因是较上年度信息化项目建设新增。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1183.86万元,占81.4%。 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计1454.09万元,其中本年支出合计993.46万元,较2017年减少101.74万元,下降9.3%,主要原因是项目建设付款有跨年度;年末结转和结余460.63万元,较2016年增加190.4万元,增长70.5%,主要原因是较2017年度有新增项目建设时间且周期跨年度。 

  本年支出的具体构成为:基本支出450.93万元,占45.4%;项目支出542.54万元,占54.6%。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为827.97万元,决算993.46万元,完成年初预算的120%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为747.63万元,决算数为908.84万元,完成年初预算的121.6%,主要原因是上年度建设项目时间跨年支付。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为41.02万元,决算数为43.16万元,完成年初预算的105.2%,主要原因是工资正常晋级晋档调整。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为15.73万元,决算数为16.59万元,完成年初预算的105.5%,主要原因是工资正常晋级晋档调正。 

  (四)住房保障支出年初预算数为23.59万元,决算数为24.87万元,完成年初预算的105.4%,主要原因是工资正常晋级晋档调正。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出450.92万元,其中: 

  (一)工资福利支出416.68万元,较2017年增加125.32万元,增长43%,主要原因是:新进人员、工资调标、政府奖励性奖金等增加; 

  (二)商品服务支出34.04万元,较2017年增加14.4万元,增长73.3%,主要原因是:物业管理费及水电费规范统计入此经济分类; 

  (三)对个人和家庭的补助0.2万元,较2017年减少30.59万元,下降99.4%,主要原因是:规范统计,退休人员工资不在计入此经济分类。 

  (四)其他资本性支出0万元,较2017持平,主要原因是:本年度没有采购办公用设备。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.8万元,决算数为13.19万元,完成预算的70.2%,决算数较2017年增加3.96万元,增长42.9%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为12万元,决算数10.47万元,完成预算的87.3%,决算数较2017年增加5.7万元,增长119.5%。主要原因是应省机关组织安排两人出国考察。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为6.8万元,决算数2.72万元,完成预算的40%,决算数较2017年减少1.74万元,下降39%。主要原因是公务接待有所减少。 

  (三)本部门车改后无公务用车。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出34.04万元,比2017年增加19.16万元,增长128.8%,主要原因是:物业管理费及水电费按规范统计此经济分类科目。 

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额984.95万元,其中:政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出194.33万元、政府采购服务支出785.8万元(其中729万为三年采购服务一次项目)。授予中小企业合同金额194.33万元,占政府采购支出总额的19.7%,其中:授予小微企业合同金额4.82万元,占政府采购支出总额的0.5%。 

  八、国有资产占用情况说明 

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。 

  九、预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金419.57万元,占一般公共预算项目支出总额的77.3%。 

  本部门没有政府性基金预算项目的支出。 

  共组织对“市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维费” 、“全市政府网站监测经费”等9个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出419.57万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,总体情况良好,能够针对全市信息化建设有针对性支出,将资金发挥好最大化节约用处,保障了全市信息化运行稳定,同时节省了建设运维成本。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我部门今年在市级部门决算反映“市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维费”及“全市政府网站监测经费”项目绩效评价结果。 

  “市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维费”项目自评得分为95分。项目全年预算数为243万元,执行数为121.5万元,完成预算数为50%。主要产出和效果:一是维护系统数量;二是系统运行状态;三是系统维护时效;四是是否超过预算;五是网络安全事故下降率;六是能源节约;七是用户满意度。 

  发现的问题及原因:一是运维响应模式较波动,多数依靠使用单位申告故障再进行处理;二是运维人员技术不够全面,仍然有短板。下一步改进措施:一是重视运维服务主动性,做到重大故障提前发现,隐患提前预防;二是加强培训力度,提高运维人员技术水平。

 

  “全市政府网站监测经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“全市政府网站监测经费”项目自评得分为84分。项目全年预算数为19万元,执行数为0万元,完成预算数为0%。主要产出和效果:一是开展季度抽查监测;二是提高政府网站公信力;三是是否对政务机房稳定运行有长期影响;四是举办培训,保证参训人员合格率。 

  发现的问题及原因:一是季度抽查发现部分网站仍然存在不更新、不准确、不回应、不实用等“四不”问题,部门网站整改响应较慢、也未做到举一反三;二是政务新媒体的监测缺失。下一步改进措施:一是加强督促和复核,通过通报、约谈、问责等机制提升政府网站监测成效;二是开展全市政务新媒体日常监测和季度抽查。

 

第四部分 名词解释

  “三公经费”是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。

  机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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